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2017年度部门决算基本情况说明

时间:2018-09-30  来源:  作者:

 

 

 

 
 
ag88|官方
 
 
 
 
2017年度部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇一八年八月

目  录
第一部分  城管局概况
一、部门职责
二、ag88|官方
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释

 
 
 
 
 
 
第一部分  城管局概况
 

一、部门职责
一、主要职责
灵宝市城管局由机关本级和四个二级事业单位、一个财政拨款事业单位组成,局机关内设5个职能科室,1个警察大队。主要职责是:宣传、贯彻、落实国家、省城市管理的有关法律,负责起草我市城市管理细则,并组织落实;组织开展城市市容治理工作;负责城区主次干道环境卫生的保洁和管理;负责城区空间广告的审批和管理;负责城区门头安装的审批和管理;负责垃圾处理场、中转站、公厕、果皮箱、道路指示牌等市政设施的管理与维修;负责路灯、艺术灯的安装、管理和维修;负责受理城区行政执法管理中的投诉、应诉和行政复议;行使市容环境管理、城市绿化管理、规划区内建设规划监察、市政公用设施、道路管理、噪声污染等方面的行政处罚权;履行市委、市政府授权的其他职责。
二、ag88|官方
纳入灵宝市城管局2017年度部门决算编制范围的单位包括:局机关、城管执法大队、环境卫生管理处、生活垃圾处置及费用征收管理所、市政实施管理处。
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
 
 
 
2017年度部门决算表
 
 
收入支出决算表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
4005.64
一、一般公共服务支出
37
 
其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
38
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
39
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
40
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
41
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
42
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒支出
43
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
44
133.45
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
45
42.28
 
10
 
十、节能环保支出
46
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
47
3829.91
 
12
 
十二、农林水支出
48
 
 
13
 
十三、交通运输支出
49
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
50
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
51
 
 
16
 
十六、金融支出
52
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
53
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
54
 
 
19
 
十九、住房保障支出
55
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
56
 
 
21
 
二十一、其他支出
57
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
58
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
59
 
本年收入合计
24
4005.64
本年支出合计
60
4005.64
用事业基金弥补收支差额
25
 
结余分配
61
 
年初结转和结余
26
 
交纳所得税
62
 
基本支出结转
27
 
提取职工福利基金
63
 
项目支出结转和结余
28
 
转入事业基金
64
 
经营结余
29
 
其他
65
 
 
30
 
年末结转和结余
66
 
 
31
 
基本支出结转
67
 
 
32
 
项目支出结转和结余
68
 
 
33
 
经营结余
69
 
 
34
 
 
70
 
 
35
 
 
71
 
总计
36
4005.64
总计
72
4005.64
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
4,005.64
4,005.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
133.45
133.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
130.28
130.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.84
1.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
128.44
128.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
3.17
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.95
1.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
3,829.91
3,829.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
2,874.03
2,874.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
73.17
73.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
1,667.75
1,667.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
121.53
121.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,011.59
1,011.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
858.07
858.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
858.07
858.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
97.80
97.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 

 

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
133.45
133.45
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
130.28
130.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
1.84
1.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.44
128.44
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.17
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
1.95
1.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
3,829.91
2,162.16
1,667.75
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
2,874.03
1,206.29
1,667.75
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
73.17
73.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
1,667.75
0.00
1,667.75
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
121.53
121.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1,011.59
1,011.59
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
858.07
858.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
858.07
858.07
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
97.80
97.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
97.80
97.80
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 

财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:
 
 
 
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4005.64
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
32
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
35
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
133.45
133.45
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
42.28
42.28
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
3829.91
3829.91
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
4005.64
本年支出合计
54
4005.64
4005.64
 
 
25
 
 
55
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
 
年末财政拨款结转和结余
56
 
 
 
一般公共预算财政拨款
27
 
基本支出结转
57
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
28
 
项目支出结转和结余
58
 
 
 
 
29
 
 
59
 
 
 
总计
30
4005.64
总计
60
4005.64
4005.64
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
 
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出结转
项目支出结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
合计
0
0
0
4005.64
2337.89
16677.75
4005.64
2337.89
1667.75
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
133.45
133.45
0.00
133.45
133.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
130.28
130.28
0.00
130.28
130.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1.84
1.84
0.00
1.84
1.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
128.44
128.44
0.00
128.44
128.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
3.17
3.17
0.00
3.17
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.95
1.95
0.00
1.95
1.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.22
1.22
0.00
1.22
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
42.28
42.28
0.00
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
42.28
42.28
0.00
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
42.28
42.28
0.00
42.28
42.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
3,829.91
2,162.16
1,667.75
3,829.91
2,162.16
1,667.75
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
0.00
0.00
0.00
2,874.03
1,206.29
1,667.75
2,874.03
1,206.29
1,667.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
0.00
0.00
0.00
73.17
73.17
0.00
73.17
73.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
1,667.75
0.00
1,667.75
1,667.75
0.00
1,667.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
0.00
0.00
0.00
121.53
121.53
0.00
121.53
121.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.00
0.00
0.00
1,011.59
1,011.59
0.00
1,011.59
1,011.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
0.00
0.00
0.00
858.07
858.07
0.00
858.07
858.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.00
0.00
0.00
858.07
858.07
0.00
858.07
858.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
0.00
0.00
0.00
97.80
97.80
0.00
97.80
97.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
0.00
0.00
0.00
97.80
97.80
0.00
97.80
97.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301
工资福利支出
1,124.04
302
商品和服务支出
1,098.99
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
457.09
30201
办公费
268.07
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
400.00
30202
印刷费
213.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.50
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
45.45
30204
手续费
0.10
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
93.05
30205
水费
4.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
306.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
128.44
30207
邮电费
2.70
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
114.86
30211
差旅费
7.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
17.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
1.84
30215
会议费
2.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
111.73
30216
培训费
3.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
104.50
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
1.30
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
141.12
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
4.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
15.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
11.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人员经费合计
1238.9
公用经费合计
1098.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
 
 
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
 
 
 
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.6
0
10
0
10
5.6
9.6
0
7.6
0
7.6
2
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
第三部分
 
 
 
 
 
2017年度部门决算情况说明
 
 
 
 

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为4005.64万元。与2016年度相比,收、支总计各增加190万元,增长5%。主要原因是工资薪金调整及环卫经费支出的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4005.64万元,其中:财政拨款收入4005.64万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元%;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4005.64万元,其中:基本支出2337.89万元,占58%;项目支出1667.75万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为4005.64万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加190万元,增长5%。主要原因是工资薪金调整及环卫经费开支的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4005.64万元,与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加190万元,增长5%。主要原因是工资薪金调整及环卫经费开支的增加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4005.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4005.64万元,占100%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3444万元,支出决算为4005.64.万元,完成年初预算的116%。其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行、一般行政管理事务。年初预算为2177万元,支出决算为1862.万元,完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制了一般性开支。
2、其他城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。年初预算为1007万元,支出决算为1966万元,完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫经费开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2337.89万元。与2016年度相比,下降942.75万元,下降29%,主要原因:严格控制了一般性开支。其中:人员经费123.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1098.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元,支出决算为9.6万元,完成预算的62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少主要原因是加强车辆管理,提高使用效率;公务接待增加原因是上级检查及市里临时安排接待活动增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元,完成预算的76%;公务接待费支出决算2万元,完成预算的37%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.6万元。主要用于局机关、各二级机构车辆加油费、保险费、维修费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量1辆 。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.74万元,下降19%,主要原因是公务用车购置及运行费支出减少主要原因是加强车辆管理,提高使用效率。
3.公务接待费支出2万元。其中:
外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2万元。主要用于迎检、信访接待、省厅专家讲座接待等。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.7万元,增长54%,主要原因是上级检查及市里临时安排。
城管局2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员400人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
 2017年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。预算绩效申报两项项目,并且按规定都能及时报送绩效进度,2017年6月底前完成对北区寺河路南侧环卫楼维修改造工程;2017年12月底前,城区路灯设施维修维护、果皮箱更换安装、道路指示牌维修拆除、车位划线等都已按进度完成。
(三)工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。 在今后的工作中,将继做好预算绩效管理工作,按照上财政局要求做好新的预算,对绩效项目及时跟踪监控,保证预算准确,无失误。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出593万元,较2016年度减少20万元,下降3.3%。减少的主要原因是:节约了基本性开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额110万元,其中:政府采购货物支出27万元,政府采购工程支出73万元,政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,城管局共有车辆44辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车24辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、其他重要事项的情况说明
 

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
 
 
 
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