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2017年部门预算基本情况说明

时间:2017-04-08  来源:  作者:

ag88|官方 2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)部门ag88|官方、职能 灵宝市城管局由机关本级和四个二级事业单位、一个财政拨款事业单位组成,局机关内设5个职能科室,1个警察大队。主要职责是:宣传、贯彻、落实国家、省城市管理的有关法律,负责起草我市城市管理细则,并组织落实;组织开展城市市容治理工作;负责城区主次干道环境卫生的保洁和管理;负责城区空间广告的审批和管理;负责城区门头安装的审批和管理;负责垃圾处理场、中转站、公厕、果皮箱、道路指示牌等市政设施的管理与维修;负责路灯、艺术灯的安装、管理和维修;负责受理城区行政执法管理中的投诉、应诉和行政复议;行使市容环境管理、城市绿化管理、规划区内建设规划监察、市政公用设施、道路管理、噪声污染等方面的行政处罚权;履行市委、市政府授权的其他职责。 (二)人员构成情况 城管局及归口预算管理单位共有编制209人,其中:行政编制 0人,事业编制209人;在职职工201人,离退休人员9人。 (三)预算年度主要工作任务 1、城区市容市貌治理工作及主次干道环境卫生的保洁和管理; 2、城区垃圾中转站、公厕运行管理; 3、城区居民生活垃圾、建筑垃圾外运及处理; 4、城区路灯、艺术灯、果皮箱、各种道路指示牌的安装、管理和维修; 5、城区照明路灯的电缆缴纳管理; 6、市委、市政府安排的其他工作任务。 二、预算收支情况(一)收入 2017年收入预算3444万元,其中:财政拨款3126万元;政府性基金收入0万元;返还的缴入财政专户的行政事业性收费318万元;其他各项收入0万元。 (二)支出 2017年支出预算3444万元。按用途划分为:工资福利支出 864万元,占25 %;商品和服务支出368万元,占11%;对个人和家庭的补助支出34万元,占1%;其他基本建设等资本性支出 2178万元,占63%,主要项目有环卫管理费、路灯照明电费、市政维护费、环卫楼改造维修及城市维修费。按收入来源划分为:正常预算拨款安排支出3126万元,占91%;缴入国库的行政事业性收费安排支出272万元,占7.7%;专项收入安排支出0万元,占0%;缴入国库的罚没收入安排支出46万元,占1.3%;政府性基金收入安排支出0万元,占0%;缴入财政专户的行政事业性收费安排支出0万元,占0%;其他各项收入安排支出0万元,占0%。 (三)基本经费保障情况 2017年行政经费预算安排1008万元,主要保障机关及各二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。 三、“三公”经费预算情况 2017年三公经费预算135.6万元,其中:因公出国境0万元,公务接待5.6万元,一般公务用车10万,特殊业务用车120万。四、政府性基金预算情况 2017年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出,因此《2017年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。五、政府采购预算情况 2017年政府采购预算安排938万元,主要采购办公电子用品、环卫机械车辆、城管制服、车辆维修、办公用具等。六、绩效目标预算情况 2017年涉及重大专项需编制预算绩效目标项目0个,因此,《2017年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。 七、国有资产占有使用情况截止2016年12月底,我单位国有资产占有使用总额1683万元,其中:固定资产1683万元(房屋577万元,专用车辆555万元,其他资产551万元)。附相关预算公开表格11张,具体如下: 1、2017年部门预算收支总体情况表 2、2017年部门预算收入总体情况表 3、2017年部门预算支出总体情况表 4、2017年财政拨款收支总体情况表 5、2017年一般公共预算支出情况表 6、2017年一般公共预算基本支出情况表 7、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、2017年政府性基金支出情况表 9、2017年政府采购预算情况表 10、2017年预算绩效项目情况表 11、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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